孝感市人民政府驻汉办事处2018年部门预算

时间:2018-02-12 11:55 来源:本站 阅读量: 字体:[ ] 视力保护色:

 

  一、市汉办主要职责

  二、市汉办机构设置情况

  三、预算公开表格

  1)2018年市直部门财政拨款收支预算总表

  2)2018年市直部门收支预算总表

  3)2018年市直部门收入预算总表

  4)2018年市直部门支出总表

  5)2018年市直部门一般公共预算支出表

  6)2018年市直部门一般公共预算基本支出表

  7)2018年市直部门政府性基金预算支出表

  8)2018年市直部门财政专项支出预算表

  9)2018年市直部门“三公”经费预算表

  四、汉办2018年部门预算收支增减变化情况说明及机关运行经费安排说明。

1)部门预算收支增减变化情况总体说明

2)部门预算收入情况说明

  3)部门预算支出情况说明

4)一般公共预算财政拨款情况说明及机关运行经费执行情况说明

5)一般公共预算基本支出情况说明

  6)财政拨款“三公”经费预算情况说明及增减变化说明。

7)专项支出预算安排情况说明

  五、政府采购情况

  六、国有资产占用情况

  七、预算绩效管理情况

八、相关名词解释

    一、市汉办主要职责

根据孝编文【201780号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处(孝感市驻武汉群众工作办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知,孝感市人民政府驻汉办事处主要职责是

(一)根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关;负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。

(二)服务区域间经济协作,承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态保护等汉孝一体化对接和推进工作;为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

(三)管理服务驻地流动党员和流动团员

(四)参与社会管理和公共服务,为我市外出务工人员提供服务,协助处置涉民族宗教事务突发事件。

(五)收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息,更好地为孝感发展服务。

(六)协调、配合做好本市到省级领导机关集体或重要个人上访的疏导、劝阻、返程、善后处理工作。

)设置、管理各县(市、群众工作窗口。

)负责市政府委托代管的国有资产的管理工作。

)完成上级交办的其他工作。

二、市汉办机构设置情况

市汉办内设机构为办公室群众工作科、区域合作科、财务科等四个科室。

三、预算公开表格

 

2018年市直部门财政拨款收支预算总表

单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处                              单位:万元

收入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

388.70

一般公共服务

388.70

其中:一般公共预算拨款

388.70

公共安全


政府性基金预算拨款  


教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出


本年收入合计

388.70

本年支出合计

388.70

上年结余(转)


结转下年






收入总计

388.70

支出总计

388.70

 

 

2018年市直部门收支预算总表

单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处                              单位:万元

收入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

388.70

一般公共服务

388.70

其中:一般公共预算拨款

388.70

公共安全


政府性基金预算拨款  


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出


本年收入合计

388.70

本年支出合计

388.70

上年结余(转)


结转下年






收入总计

388.70

支出总计

388.70

 

 

2018年市直部门收入预算总表









单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处  单位:万元









收    入









项目

预算数









财政拨款收入

388.70









其中:一般公共预算拨款

388.70









                   政府性基金预算拨款  










事业收入










事业单位经营收入










上级补助收入










附属单位上缴收入










其他收入










本年收入合计

388.70









上年结余(转)










动用事业基金




















收入总计

388.70









 

2018年市直部门支出总表


单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处             单位:万元


功能分类科目

合计

其中


科目编码

科目名称


基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出



合计








201

一般公共服务

388.7

358.7

30





 03

 政府办公厅事务

388.7

358.7

30





2010301

    行政运行 

388.7

358.7

30













 

2018年市直部门一般公共预算支出表






单位名称:  孝感市人民政府驻汉办事处       单位:万元






功能分类科目

合计

其中






科目编码

科目名称

基本支出

项目支出







合计









201

一般公共服务

388.7

358.7

30






       03

  政府办公厅事务

388.7

358.7

30






    2010301

    行政运行 

388.7

358.7

30


























 

2018年市直部门一般公共预算基本支出表

单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处                              单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

278.7

192.8

85.9

301

工资福利支出

192.6

192.6


01

  基本工资

59.4

59.4


02

  津贴补贴

42.6

42.6


03

  奖金

5

5


04

改革性补贴

16.5

16.5


06

住房公积金

21.9

21.9


07

社会保障缴费

47.2

47.2


302

商品和服务支出

55.9


55.9

01

  办公费

4


4

05

  水电费

2


2

07

  邮电费

0.8


0.8

303

对个人和家庭的补助

0.2

0.2



项目支出

30


30

 

2018年市直部门政府性基金预算支出表 



单位名称:孝感市人民政府驻汉办事处                  单位:万元



功能分类科目

合 计

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出




合计

0

0

            0










 

2018年市直部门财政专项支出预算表





单位名称: 孝感市人民政府驻汉办事处           单位:万元





项目

金额





合计

30





一、本级专项

30





信访维稳

20





招商引资

10











二、对下转移支付






























 

2018年市直部门“三公”经费预算表

单位名称: 孝感市人民政府驻汉办事处      单位:万元








项    目

预算数







合    计

22







一、公务接待费

12







二、因公出国(境)经费

0







因公出国(境)人数(人)








因公出国(境)费用金额








三、公车购置及运行经费

10







  (一)公车购置费

0







公车购置数量(辆)








其中:新购车辆(辆)








      更新车辆(辆)








公车购置金额








  (二)公车运行维护费

10







注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。







1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。







2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。







3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。







 

四、预算收支增减变化情况说明及机关运行经费安排说明

市汉办2018年度算包含本级机关和中心人员的收入支出情况。

1)部门预算收支增减变化情况总体说明

按照预算管理规定,市汉办2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市汉办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

市汉办2018年收支总预算388.7万元,较2017年有所下降,减少85万元,主要原因是退休人员的工资纳入社保,不再从汉办预算支出,下降22%。

2)部门预算收入情况说明

市汉办2018年收入预算388.7万元,其中:财政拨款收入388.7万元,占100%。

(3)部门预算支出情况说明

市汉办2018年支出预算388.7万元,其中基本支出358.7万元,占92%;项目支出30万元,占8%。

4)一般公共预算财政拨款情况说明及机关运行经费执行情况说明 

财政拨款预算规模变化情况。市汉办2018年财政拨款预算数388.7万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数略有下降, 主要原因是人员经费中退休人员的经费划入社保。

机关运行经费执行情况说明。 2018年机关运行经费为46.78万元,其中:办公费4万元、印刷费0.8万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费2.5万元、交通费7.4万元、差旅费9万元、维修费1万元、一般设备购置费2.5万元,会议费0.8万元、培训费0.8万元、招待费12万元、工会经费3.18万元等。

(5)一般公共预算基本支出情况说明

 市汉办2018年一般公共预算基本支出358.7万元,其中人员经费242.8万元;商品和服务支出115.9万元。

(6)财政拨款“三公”经费预算情况说明及增减变化说明。

     

市驻汉办2018年财政拨款“三公”经费支出表

                                                               单位:万元

项目

预算数

合计

22

因公出(境)费

0

公务接待费

12

公务用车购置及运行费

10

其中:公务用车运行维护费

10

      公务用车购置费

0

2018年财政拨款“三公”经费预算数22万元,其中:公务接待费12万元,公车运行维护费10万元。2018年三公经费预算安排较2017年下降5个百分点。

 

 

7)专项支出预算安排情况说明

市汉办2018年专项支出30万元,具体安排情况如下:

 1、信访维稳预算支出20万元。

 2、招商引资预算支出10万元。

 

五、政府采购预算情况:

    市汉办政府采购预算资金3万元,用于办公设备采购等。

 

六、国有资产占用情况

 代为管理孝感市政府位于武汉江汉路上海村5号房产(原估价46万元)、汉口青年路宇济天仙大厦1单元4楼等(原估价1340万元)、武昌九龙井正街6号房产(原估价195万余元,拆迁中。)等三处资产

 

    七、预算绩效管理情况

 汉办专项资金共30万元,其中招商引资专项资金10万元。市汉办招商引资科,为协助有关部门融入武汉城市圈和“两型社会”试验区建设以及“汉孝一体化”工作,承担经济技术合作、招商引资、劳务输出、对外宣传等工作,参与并协助有关部门在汉开展各类招商推介及经贸展销活动,为有关单位、企业在汉招商、投资、会展等活动提供服务为完成本单位招商引资任务 ,汉办通过开展组织宣传联系活动、到企业考察及座谈会等形式做实工作,发挥了专项资金的效益

汉办维稳劝返专项资金20万元。维稳劝返专项资金全部用于信维稳访工作,将保障省委、省政府驻地正常工作秩序以及大活动、会事和敏感时期的社会稳定,发挥信访维稳预期的效果和作用。

八、相关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务:指市汉办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市汉办用于离退休人员的支出。

4、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市汉办用于机关干部职工医疗方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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